COFM - Memoria Anual 2019

MEMORIA ANUAL 2019 79 Conceptos Presupuestado Realizado % Desviación 64 · GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS Remuneraciones fijas 3.426.012,00 3.489.073,41 1,84 Horas extraordinarias y otras remuneraciones 171.320,00 184.098,56 7,46 INDEMNIZACIONES 180.000,00 162.667,25 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 914.319,00 915.776,66 0,16 OTROS GASTOS SOCIALES Formación, retribución a la carta, ropas de trabajo y otros 167.642,00 145.249,02 -13,36 Total subgrupo 64 4.859.293,00 4.896.864,90 0,77 65 · OTROS GASTOS DE GESTIÓN COMPENSACIÓN DE GASTOS POR COLABORACIÓN Comisiones 69.000,00 14.300,00 -79,28 ÓRGANOS DE GOBIERNO Asignaciones del presidente, secretaria y tesorero 68.402,00 68.401,92 0,00 Compensaciones por dedicación 46.292,00 46.292,16 0,00 Sustitución profesional 178.035,00 176.931,00 -0,62 Primas de asistencia a juntas 99.000,00 91.349,00 -7,73 Asistencia a congresos y reuniones profesionales 12.000,00 17.342,72 44,52 Gastos de las Vocalías 25.500,00 8.700,44 -65,88 Gastos de elecciones 0,00 0,00 - Total subgrupo 65 498.229,00 423.317,24 -15,04 66 · GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEUDAS 15.000,00 4.031,61 -73,12 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 480,23 -51,98 Total subgrupo 66 16.000,00 4.511,84 -71,80 68 · DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 375.000,00 323.875,93 -13,63 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 Total subgrupo 68 375.000,00 323.875,93 -13,63 69 · DOTACIONES A LAS PROVISIONES DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES 0,00 6.435,01 Total subgrupo 69 0,00 6.435,01 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 15.888.293,4 15.929.037,73 0,26 67 · PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 0,00 0,00 - GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 22,35 - Total subgrupo 67 0,00 22,35 - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 15.888.293,48 15.929.060,08 0,26 Superavit Presupuestario 4.857,68 631.994,98 TOTAL GENERAL 15.893.151,16 16.561.055,06