COFM - Memoria Anual 2021

88 89 MEMORIA ANUAL 2021 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 CONCEPTOS PRESUPUESTADO REALIZADO % DESVIACIÓN 6 · COMPRAS Y GASTOS 60 · COMPRAS COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD Certificados médicos, catálogos y publicaciones, libros recetarios y elementos varios 190.600,00 186.676,48 -2,06 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS Materiales de Laboratorio, oficina, informática y otros 59.320,00 84.309,31 42,13 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES Tratamiento de recetas 3.200.586,00 3.042.309,05 -4,95 Otros trabajos externos 47.000,00 57.230,10 21,77 Total subgrupo 60 3.497.506,00 3.370.524,94 -3,63 62 · SERVICIOS EXTERIORES ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.920,00 28.909,19 -3,38 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN De locales e instalaciones 150.482,40 120.907,68 -19,65 De mobiliario, equipos de oficina e informática y otros 225.687,00 172.832,27 -23,42 Comunidad de propietarios 50.000,00 44.777,43 -10,45 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Asesorías, auditorías y servicios jurídicos 250.100,00 217.719,83 -12,95 Profesorado de cursos 305.074,00 232.135,14 -23,91 Gestión de la web, informes técnicos y colaboraciones 237.552,72 306.975,16 29,22 TRANSPORTES 100,00 0,00 -100,00 PRIMAS DE SEGUROS Multirriesgo de oficinas colegiales y otros 30.500,00 34.866,35 14,32 R.C. de farmacéuticos y colectivo de accidentes 214.500,00 245.217,49 14,32 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 13.000,00 14.139,86 8,77 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS Publicidad, difusión de cursos y convocatorias 5.500,00 8.391,62 52,57 Relaciones públicas 23.900,00 10.299,61 -56,91 Memoria anual y web 72.550,00 298.722,17 - Asistencia cultural, becas, premios, atenciones y donativos 79.400,00 73.813,00 -7,04 Difusión y promoción institucional 70.000,00 69.778,50 -0,32 SUMINISTROS Electricidad, suscripciones, bibliografía y otros 83.085,00 63.079,67 -24,08 OTROS SERVICIOS Correos, telégrafos y teléfonos 968.000,00 1.111.110,30 14,78 Locomociones, aparcamiento y viajes de personal 22.100,00 17.536,84 -20,65 Cartería, mensajería y otros servicios 3.869.054,92 3.533.632,72 -8,67 Total subgrupo 62 6.700.506,04 6.604.844,83 -1,43 63 · TRIBUTOS IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 - OTROS TRIBUTOS 48.000,00 45.330,98 -5,56 Total subgrupo 63 48.000,00 45.330,98 -5,56 CONCEPTOS PRESUPUESTADO REALIZADO % DESVIACIÓN 64 · GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS Remuneraciones fijas 3.928.248,00 3.944.765,91 0,42 Horas extraordinarias y otras remuneraciones 175.290,00 198.240,70 13,09 INDEMNIZACIONES 80.000,00 157.404,89 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGODE LA ENTIDAD 987.557,00 1.015.378,32 2,82 OTROS GASTOS SOCIALES Formación, retribución a la carta, ropas de trabajo y otros 150.00,00 109.616,15 -26,92 Total subgrupo 64 5.321.095,00 5.425.405,97 1,96 65 · OTROS GASTOS DE GESTIÓN COMPENSACIÓN DE GASTOS POR COLABORACIÓN Comisiones 22.500,00 11.930,00 -46,98 ÓRGANOS DE GOBIERNO Asignaciones del presidente, secretaria y tesorero 68.402,00 68.401,92 0,00 Compensaciones por dedicación 46.292,00 46.292,16 0,00 Sustitución profesional 180.703,80 161.397,80 -10,68 Primas de asistencia a juntas 102.300,00 84.940,00 -16,97 Asistencia a congresos y reuniones profesionales 12.000,00 1.897,69 -84,19 Gastos de las Vocalías 25.500,00 2.107,90 -91,73 Gastos de elecciones 0,00 0,00 - Total subgrupo 65 457.697,80 376.967,47 -17,64 66 · GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEUDAS 15.000,00 16.692,18 11,28 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 249.213,94 24821,39 Total subgrupo 66 16.000,00 265.906,12 1561,91 68 · DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 259.000,00 250.316,12 -3,35 Total subgrupo 68 259.000,00 250.316,12 -3,35 69 · DOTACIONES A LAS PROVISIONES DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES 0,00 9.594,27 Total subgrupo 69 0,00 9.594,27 TOTAL PRESUPUESTOORDINARIODE GASTOS 16.299.804,84 16.348.890,70 0,30 67 · PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 39.726,45 - Total subgrupo 67 0,00 39.726,45 - TOTAL PRESUPUESTODE GASTOS 16.299.804,84 16.388.617,15 0,30 Superavit Presupuestario 26.632,10 165.058,84 TOTAL GENERAL 16.326.436,94 16.553.675,99